INFORME N° DFOE-CAP-IF-00017-2021 26 de octubre, 2021 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL PROYECTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA IDENTIDAD CIUDADANA DIGITAL 2021 CONTENIDO Resumen Ejecutivo……………………………………………………………………………………. 3 1. Introducción………………………………………………………………………………………...5 Origen de la auditoría…………………………………………………………………………………... 5 Objetivo…………………………………………………………………………………………………... 5 Alcance…………………………………………………………………………………………………... 5 Criterios de Auditoría………………………………………………………………………………….... 6 Metodología aplicada…………………………………………………………………………………... 6 Generalidades acerca del proyecto de Identidad Ciudadana Digital……………………………... 6 Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría………………………………………....8 Siglas……………………………………………………………………………………………………...8 2. Resultados…………………………………………………………………………………………..8 Gobernanza Del Proyecto……………………………………………………………………………....8 Debilidades en la definición de actividades y recursos requeridos para el Proyecto……….. 8 Ausencia de mecanismos de coordinación para el desarrollo e implementación del proyecto……………………………………………………………………………………………..10 Diseño del proyecto…………………………………………………………………………………….11 Debilidades en la gestión del alcance, los costos, el tiempo, los riesgos y la documentación del proyecto………………………………………………………………………………………... 11 3. Conclusiones……………………………………………………………………………………...13 4. Disposiciones……………………………………………………………………………………..14 Al Máster Jorge Mora Flores, en su calidad de Director de Gobernanza Digital del MICITT, o a quien en su lugar ocupe el cargo……………………………………………………………………..14 A la Máster Antonette Williams Barnett, en su calidad de Jefa de la Secretaría de Planificación Institucional y Sectorial del MICITT, o a quien en su lugar ocupe el cargo……………………... 15 - 2 - Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica http://www.cgr.go.cr/ Resumen Ejecutivo ¿Qué ...

INFORME N° DFOE-CAP-IF-00012-2021 30 de junio, 2021 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GOBERNANZA DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO INFORME MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN R-DFOE-CAP-00002-2021 DE LAS 10:42 HORAS DEL 4 DE AGOSTO DE 2021 2021 CONTENIDO Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………………………………3 1. Introducción...………………………………………………………………………………………5 Origen de la auditoría……………………………………………………………………………………5 Objetivo ...…………………………………………………………………………………………………5 Alcance……………………………………………………………………………………………………5 Criterios de Auditoría ……………………………………………………………………………………6 Metodología aplicada ……………………………………………………………………………………6 Definiciones ………………………………………………………………………………………………7 Generalidades acerca de la gobernanza digital en el sector público………………………………8 Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría …………………………………………9 Siglas...……………………………………………………………………………………………………9 2. Resultados …………………………………………………………………………………………9 Estrategia y coordinación …………………………………………………………………………9 Debilidades en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de transformación digital ..……………………………………………………………………………10 Datos abiertos y participación ciudadana……………………………………………………………12 Ausencia de un modelo de gobernanza de datos formalmente definido para el sector público……………………………………………………………………………………………….13 Capacidades digitales y seguridad informática ……………………………………………………14 Carencia de una clasificación de puestos alineada a las necesidades digitales del sector público ………………………………………………………………………………………………14 3. Conclusiones...……………………………………………………………………………………17 4. Disposiciones…..…………………………………………………………………………………18 A la Doctora Paola Vega Castillo, en su calidad de presidenta de la comisión de alto nivel de gobierno digital del bicentenario, o a quien en su lugar ocupe el cargo …………………………18 Al Máster Jorge Mora Flores, en su calidad de director de gobernanza digital del MICITT, o a quien en su lugar ocupe el cargo …………………………………………………………………18 A la Bach ...

INFORME N° DFOE-CAP-IF-00012-2021 30 de junio, 2021 INFORME DE AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA GOBERNANZA DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO 2021 CONTENIDO Resumen Ejecutivo ……………………………………………………………………………………3 1. Introducción...………………………………………………………………………………………5 Origen de la auditoría……………………………………………………………………………………5 Objetivo ...…………………………………………………………………………………………………5 Alcance……………………………………………………………………………………………………5 Criterios de Auditoría ……………………………………………………………………………………6 Metodología aplicada ……………………………………………………………………………………6 Definiciones ………………………………………………………………………………………………7 Generalidades acerca de la gobernanza digital en el sector público………………………………8 Comunicación preliminar de los resultados de la auditoría …………………………………………9 Siglas...……………………………………………………………………………………………………9 2. Resultados …………………………………………………………………………………………9 Estrategia y coordinación …………………………………………………………………………9 Debilidades en el proceso de implementación y seguimiento de la estrategia de transformación digital ..……………………………………………………………………………10 Datos abiertos y participación ciudadana……………………………………………………………12 Ausencia de un modelo de gobernanza de datos formalmente definido para el sector público……………………………………………………………………………………………….13 Capacidades digitales y seguridad informática ……………………………………………………14 Carencia de una clasificación de puestos alineada a las necesidades digitales del sector público ………………………………………………………………………………………………14 3. Conclusiones...……………………………………………………………………………………17 4. Disposiciones…..…………………………………………………………………………………18 A la Doctora Paola Vega Castillo, en su calidad de presidenta de la comisión de alto nivel de gobierno digital del bicentenario, o a quien en su lugar ocupe el cargo …………………………18 Al Máster Jorge Mora Flores, en su calidad de director de gobernanza digital del MICITT, o a quien en su lugar ocupe el cargo …………………………………………………………………18 A la Bachiller Sigrid Segura Artavia, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Datos Abiertos, o a qu ...

INFORME N° DFOE-FIP-IF-00001-2021 28 de junio, 2021 INFORME SOBRE LAS SITUACIONES SIGNIFICATIVAS IDENTIFICADAS EN LA AUDITORÍA FINANCIERA DE 2020 DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES 2021 CONTENIDO Resumen Ejecutivo 3 Introducción 5 Origen de la Auditoría 5 Objetivo de la Auditoría 5 Alcance 5 Criterios de Auditoría 6 Metodología aplicada 6 Generalidades acerca del objeto auditado 6 Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría 7 Siglas 7 Resultados 7 Ejecución de los recursos del contrato de préstamo N.° 2852/OC-CR. 7 Proceso de cobro de beneficios otorgados ante un incumplimiento contractual por parte de los beneficiarios. 15 Conclusiones 17 Disposiciones 17 A LA SEÑORA PAOLA VEGA CASTILLO, EN SU CONDICIÓN DE MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 18 Cuadros Cuadro N.° 1 Distribución Inicial De Los Desembolsos Del Contrato De Préstamo N.° 2852/OC-CR 8 Cuadro N.° 2 Distribución histórica de los desembolsos del contrato de préstamo N.° 2852/OC-CR 8 Cuadro N.° 3 Proyección de pagos del presupuesto N.° 2 del contrato entre MICITT-CINDE 12 Gráficos Gráfico N.° 1 Evolución de los desembolsos del contrato de préstamo N.° 2852/OC-CR 9 Gráfico N.° 2 Comisiones de crédito (compromiso) sobre los saldos no desembolsados del contrato de préstamo N.° 2852/OC-CR 10 Gráfico N.° 3 Evolución de la ejecución de los recursos con respecto a los desembolsos del contrato de préstamo N.° 2852/OC-CR 11 Gráfico N.° 4 Detalle de desembolsos, saldo disponible y ejecución del contrato de préstamo N.° 2852/OC-CR 13 Gráfico N.° 5 Detalle por subcomponentes de los recursos girados a beneficiarios que incurrieron posteriormente en un incumplimiento contractual 16 - 2 - Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, ...

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